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广安市供销社关于2017年部门预算编制的说明

发布时间:2017-03-29作者:来源: 点击:

 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能和主要工作
    基本职能: 为“三农”服务。
    主要工作:1、宣传﹑贯彻党中央国务院和省委省政府的方针政策及市委市政府的政策。2、研究制定全市供销合作社的发展规划;指导全市供销合作社的改革和发展,加快体制、机制创新,探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。3、在政府授权下,承担对重要农业生产资料经营管理工作;参与组织、储备、调运有关救灾物资工作。4、协调同政府有关部门、社会组织的关系,研究供销合作社运行中的重大问题;了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求,维护农民合作经济组织的合法权益。5、组织全市供销社系统参与和推进农业产业化经营,组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织,加强商品供应,市场、 信息服务体系建设。6、围绕建立和完善农业社会化服务体系,做好为农业、农村、农民服务工作,促进农村经济发展和农民收入水平的提高。7、监督和管理社有资产,确保社有资产保值增值,行使本级社有资产出资人代表职能,并按出资额依法享有资产受益,重大决策和选择经营管理者等权利。8、承担市政府交办的其他事项。
    二、部门概况
    广安市供销社部门(单位)为一级预算单位,属参照公务员法管理的事业单位, 人员编制12人。
    三、收支预算总体情况
    广安市供销社部门(单位)2017年收入预算总额为172.7万元,其中:当年财政拨款收入172.7万元。相应安排支出预算172.7万元,其中:人员支出102.86万元,日常公用支出37.32万元,对个人和家庭的补助支出6.56万元,项目支出26万元。
    四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    2017年“三公”经费财政拨款预算数4万元,同比下降196%,系取消公务用车运行维护费所致。其中:因公出国(境)经费0万元,与同期持平;公务接待费4万元,与同期持平;公务用车购置及运行维护费0万元.
    主要原因是公车改革,我社已无公务用车,无公务用车运行维护费开支。
    2017年公务接待费4万元,计划用于接待中、省供销社执行公务督查、巡视检查以及市内外考察调研、执行公务、学习交流,请示汇报等公务活动的交通费、餐费等方面开支。
    五、财政拨款支出预算安排情况
    广安市供销社部门(单位)预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市供销合作事业发展相关工作。
    基本支出,是用于保障广安市供销社机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    项目支出,是用于保障广安市供销社机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。  
    2017年市供销社部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
    (一)商业服务业等支出141.6万元,主要用于:机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出
    (二)社会保障和就业支出17.62万元,主要用于:在职职工养老保险支出。
    (三)医疗卫生与计划生育支出13.52万元,主要用于:社机关按照规定标准为在职职工及退休干部缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

 

 

广安市供销合作社
2017年1月24日